本文摘要：2020年度延平区林业局部门预算公然目 录第一部门 部门概况…………………………………一、部门主要职责……………………………………二、部门预算单元组成………………………………三、部门主要事情任务………………………………第二部门 2020年度部门预算表……………………一、收支预算总表……………………………………二、收入预算总表……………………………………三、支出预算总表……………………………………四、财政拨款收支预算总表…………………………五、一般公共预算拨款支出预算表………

2020年度延平区林业局部门预算公然目 录第一部门 部门概况…………………………………一、部门主要职责……………………………………二、部门预算单元组成………………………………三、部门主要事情任务………………………………第二部门 2020年度部门预算表……………………一、收支预算总表……………………………………二、收入预算总表……………………………………三、支出预算总表……………………………………四、财政拨款收支预算总表…………………………五、一般公共预算拨款支出预算表…………………六、政府性基金拨款支出预算表……………………七、一般公共预算支出经济分类情况表……………八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………十、部门专项资金治理清单目录……………………第三部门 2020年度部门预算情况说明……………一、预算收支总体情况………………………………二、一般公共预算拨款支出情况……………………三、政府性基金预算拨款支出情况……………………四、财政拨款预算基本支出情况………………………五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………六、预算绩效目的情况…………………………………七、其他重要事项说明…………………………………第四部门 名词解释……………………………………第一部门 部门概况一、部门主要职责林业部门的主要职责：延平区林业局是主管全区林业事情的区政府事情部门，代表区政府行使林业行政执法权，卖力全区森林资源的统一治理及林业行业治理，其主要职责是：1.贯彻执行《中华人民共和国森林法》以及生长林业和生态情况建设的目标、政策、执法、法例和规章；制定有关林业政策，组织起草与林业有关的地方政府规范性文件，并研究、制定全区林业生长中恒久计划和年度计划，依法检查监视贯彻执行情况；制定并组织实施林业用地使用计划；指导全区林业经济体制革新。2.组织指导全区植树造林、领土绿化和各种林业基地建设，对国有采育场、乡村团体林场实行宏观治理。3.依照有关执法、法例，协调、指导、检查督促全区城乡绿化和全民义务植树运动。

4.组织指导全区森林资源观察计划、设计、动态监测治理事情；依法对森林资源举行监视监测治理，卖力监视治理森林资源采伐限额、木料运输和加工使用；依据《中华人民共和国森林法》及有关执法、法例，治理征用占用林地的初审；主管森林资产评估，监视山地综合开发使用。5.依照《野生动物掩护法》和《植物检疫条例》卖力全区野生动植物类型自然掩护区的建设和治理，主管全区野生动植物资源，卖力国家、省重点掩护的野生动物及其标本出境的预审或报批；卖力森林病虫害防治和植物检疫的宏观治理。6.指导区森林公安事情和森林公安队伍建设，维护林区社会治安秩序；指导、协调、监视、查处破坏森林资源的案件。

7.受区政府委托归口协调治理区森林防火指挥部办公室、区绿化委员会办公室、区山林权纠纷调处办公室的日常业务事情。8.组织制定全区林业生长中恒久计划，对竹木生产及加工、林产化工、森林旅游、木本药材、竹业、林木花卉等林业工业实行行业指导和宏观治理。卖力组织申报重点建设项目的用材指导性计划；计划指导竹木及林产物市场建设；协调治理竹木和林产物经销。9.制订全区竹业经济生长的宏观调控计划，推广科学谋划治理和科技培训事情，卖力竹资源培育、护笋养竹、资源评估、笋竹加工行业监视治理及“金、费”征收执行情况落实检查，增强竹政治理，做好毛竹采伐审核、伐前伐后竹林验收检查、外运证的审核、限额核销挂号事情，竹业投资接纳事情，协助竹协、区政府办开展竹业政策和谋划方面的调研，提供信息，制定可行性决议依据。

10.贯彻执行财政会计规章制度和财经纪律，组织检查监视全区林业财政事情，增强对林业专业资金治理，监视全区林业金费票据的使用治理，监视全区林业金费的征缴、治理和使用事情，监视区级国有林业资产、指导林业基金治理站事情。11.制定林业科技教育生长计划，组织科研项目攻关和科研结果的推广应用。12.承办区委、区政府交办的其它事项二、部门预算单元组成从预算单元组成看，延平区林业局包罗19个机关行政处（科）室及19个下属单元，其中：列入2020年部门预算体例规模的单元详细情况见下表:三、部门主要事情任务2020年是“十三五”计划实施的收官之年，更是谋划体例“十四五” 计划的关键之年，根据习近平同志提出的新时代推进生态文明建设必须坚持的六项重要原则：坚持人与自然和谐共生；绿水青山就是金山银山；良好生态情况是最普惠的民生福祉；山水林田湖草是生命配合体；用最严格制度最严密法治掩护生态情况；同谋全球生态文明建设，牢牢围绕区委、区政府中心事情和重大决议部署，深入实施乡村振兴战略，高质量落实各项林业目的任务，2020年林业总产值力争到达68.6241亿元，比增6.12%；造林绿化20900亩，乡村绿化300亩；百合种植6500亩，其他鲜切花1000亩；森林火灾受害率控制在0.8‰以内；松材线虫病防治实现“三个百分之百”：即松材线虫病疫情监测笼罩率100%，疫木除害及格率100%，松墨天牛防治率100%，努力实现“疫情发生面积压缩20%，至少1个发生乡镇无疫情。

围绕上述任务，重点抓好以下事情：（一）着力强化精准提升，努力实现绿色增长。一要把好集约人工林栽培和现有林改培的质量关。二要连续加大重点生态区位和重点区位商品林赎买力度。三是建设生态公益林储蓄库，将赎买后的重点生态区位商品林，全部列入生态公益林储蓄库，划为生态公益林治理。

（二）着力强化绿色生长，连续增加森林资源。要做强绿化苗木工业。

二要抓好绿化造林事情。紧扣乡村振兴战略，抓好今冬明春造林整地、抚育和施肥事情。

三要连续推进国家级和省级森林乡村建立。（三）着力强化工业生长，发挥兴林富民潜力。

一要继续做大延平百合工业。二要加速竹工业生长。

继续推广毛竹丰产高效示范基地的建设，发挥0.8万亩的区级丰产毛竹基地辐射动员作用，抓好竹山引水浇灌项目的实施。三要做好工业服务事情。

抓好“亲商助企”、“大走访 大帮扶”跟踪和服务事情，努力宣传推荐“武夷品牌”，推荐切合条件的企业到场“产融互助白名单企业”。四要鼎力大举生长林下经济。在掩护生态情况的前提下，争取省财政林下示范基地项目资金津贴，培育林下经济示范基地，发挥省、市林下示范基地项目的示范动员作用；五要强化林业精准扶贫事情。

精准实施国家储蓄林质量精准提升项目扶贫，加大林业科技人员与低收入农户挂钩帮扶力度。（四）着力强化资源掩护，全力维护生态宁静。

一要继续开展扫黑除恶专项斗争。二要常态化攻击涉林违法犯罪。深入开展攻击非法侵占林地专项整治行动，对破坏生态资源的违法行为始终保持高压态势。

三要深化林业生态管护机制革新。实行生态公益林护林员“乡聘、站管、村监视”的治理体制。四要继续做好质量检查事情。五要增强林业有害生物防治。

六要严格掩护林地。（五）力强化能力建设，夯实林业生长基础。一要增强党建品牌建设。

二要强化党风廉政建设。三要提高服务水平。四要提升林业站尺度化和服务能力建设事情。五要继续狠抓扫黑除恶事情。

六要继续开展效能建设事情，细化服务内容，前移服务关口，提高服务质量。第二部门 2020年度部门预算表2020年度林业局预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算拨款支出预算表六、政府性基金拨款支出预算表七、一般公共预算支出经济分类情况表八、一般公共预算基本支出经济分类情况表九、一般公共预算“三公”经费支出预算表十、部门专项资金治理清单目录第三部2020年度部门预算情况说明一、预算收支总体情况根据综合预算的原则，林业局所有收入和支出均纳入部门预算治理。2020年,林业局收入预算为2308.65万元，比上年淘汰99.08万元，主要原因是南平茫荡山国家级自然掩护区治理处2020年经费独立预算。

其中：一般公共预算拨款2308.65万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单元结余结转资金0万元。相应摆设支出预算2308.65万元，比上年淘汰99.08万元，其中：人员支出1686.8万元，对小我私家和家庭津贴支出95.76万元，公用支出526.09万元，项目支出0万元。二、一般公共预算拨款支出情况2020年度一般公共预算拨款支出2308.65万元，比上年淘汰99.08万元，主要原因是南平茫荡山国家级自然掩护区治理处2020年经费独立预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包罗：（一）人为福利支出（项级科目）1686.8万元。主要用于人员人为福利支出。

（二）商品和服务支出（项级科目）526.09万元。主要用于公务支出。（三）对小我私家和家庭的津贴（项级科目）95.76万元。主要用于遗属生活费及离退休用度支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况2020年度本单元没有使用政府性基金拨款摆设的支出。四、财政拨款预算基本支出情况2020年度财政拨款基本支出2308.65万元，其中：（一）人员经费1686.8万元，主要包罗：基本人为、津贴补助、奖金、伙食津贴费、绩效人为、机关事业单元基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他人为福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活津贴、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、采暖补助、物业服务补助、其他对小我私家和家庭的津贴支出。（二）公用经费526.09万元，主要包罗：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差盘缠、因公出国（境）用度、维修（护）费、租赁费、集会费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通用度、税金及附加用度、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资天性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）因公出国（境）经费年预算摆设0万元。与上年持平。（二）公务接待费2020年预算摆设7.7万元。

主要用于上级事情检查，指导调研等方面的接待运动。与上年相比支出下降9.41%，主要原因是:接待次数淘汰。（三）公务用车购置及运行费2020年预算摆设25.5万元，其中：公车运行费25.5万元，公车购置费0万元。

与上年相比支出下降5.56%，主要原因是:车辆运行费淘汰六、预算绩效目的情况（一）绩效目的设置情况2020年林业部门共设置绩效目的0个，涉及财政拨款资金0万元。七、其他重要事项说明（一）机关运行经费2020年林业局（含实行公务员治理的事业单元）一般公共预算拨款摆设的机关运行经费支出2308.65万元，比2019年淘汰99.08万元，南平茫荡山国家级自然掩护区治理处2020年经费独立预算。

（二）政府采购情况2020年林业局政府采购预算总额16万元，其中：政府购置服务项目采购预算额16万元。（三）国有资产占用使用情况停止2020年底，林业局本级及所属的预算单元共有车辆5辆，其中：省部级向导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单元价值50万元以上通用设备0台（套），单元价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部门 名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单元开展专业业务运动及辅助运动所取得的收入。

三、谋划收入：指事业单元在专业业务运动及其辅助运动之外开展非独立核算谋划运动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“谋划收入”等以外的收入。

主要是按划定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单元在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“谋划收入”、“其他收入”不足以摆设当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单元当年收支相抵后按国家划定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补今年度收支缺口的资金。

六、年头结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到今年按有关划定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单元按划定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单元按划定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年尾结转和结余：指今年度或以前年度预算摆设、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关划定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目的所发生的支出。十一、谋划支出：指事业单元在专业业务运动及其辅助运动之外开展非独立核算谋划运动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入财政预决算治理的“三公”经费，是指使用财政拨款摆设的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单元公务出国（境）的国际盘缠、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单元公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过盘费、保险费、宁静奖励用度等支出，公务用车指车改后单元按划定保留的用于推行公务的灵活车辆，包罗向导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单元按划定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单元（含参照公务员法治理的事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

泉源:林业局。

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